生产许可证实施细则

第四部分：采购质量控制

4.1采购制度：

4.1.1企业应制定采购关键原、辅材料的质量控制制度。

   企业制订了材料采购文件；文件编号为：***和按照认证要求制订了采购和进货检验程序；文件编号为：***；

   对文件的控制我们按照文件和资料控制程序；文件编号；***要求要求执行。

4.1.2企业如有外协加工等委托服务项目,应制定相应的质量管理控制办法.

    本企业无外协加工业务。

4．2供方评价：

4．2．1企业应制定供方评价准则，并对供方进行评价，择优采购，以满足产品质量需要，供方包括提供外协加工等委托服务项目的外协单位。

企业在产品认证程序文件中关于采购和进货检验程序（文件编号为：***）中规定了对供方评价的要求。对采购的原材料要求采购人员按照企业制定的材料采购文件（文件编号为：***）。为了保证对采购的原材料采用有效的控制手段，对采购的原材料须按照检验规程（文件编号为：***）进行检验，保证企业采购的原材料符合产品使用要求。

企业为了对供方的有效控制每年对合格供方进行一次有效的评价，并按要求保存了相关的资料。

4.2.2企业应保存原辅材料的供方名单和供货、协作质量记录，并对供方进行质量控制。

企业为了有效的对供方进行监控，对企业所有的合格供方的审核资料进行保存，且对供方提供的原材料进行验证并保存相关验证资料。

企业对供方的质量按照文件（采购和进货检验程序（文件编号为：***、采购文件（文件编号为：***）、对采购的原材料须按照检验规程（文件编号为：***））

进行验证。

4.3采购文件：

4.3.1企业应根据正式批准的采购文件进行采购.

是否有采购文件(如:采购计划、采购清单、采购合同等)。

    企业制订了采购文件：文件编号为：***，在文件中规定了其采购要求和采购原材料规格、型号、技术要求、检验要求及检验项目等。

   2）采购文件是否明确了验收规定

在采购文件：文件编号为：***，在文件中规定了对原材料的检验和验收要求。

   3）采购文件是否经正式批准；

采购文件经企业受权人审核和批准后发布。

   4）是否按采购文件进行采购：

    企业采购的原材料均按采购文件执行。

4.4采购验证:

   企业应按进料检验程序对采购的原辅材料、外协件进行质量检验或者根据有关规定进行验证，并应保留检验或验证的记录。

   1）是否对采购的原辅材料及外协件的质量检验或验证作出规定。

   根据生产许可证换发证实施细则和企业为保证生产的产品符合规定的要求，企业制订了对采购的原材料须进行检验或验证，具体操作按检验规程；文件编号为：***；产品认证程序文件中的不合格控制程序；文件编号为：***文件执行。

   2）是否按进料检验程序进行检验或验证；

   企业对所采购的原材料都按检验规程；文件编号为：***进行操作；如在实际操作操作执行过程中有发现不符合规定要求是按产品认证程序文件中的不合格控制程序；文件编号为：***文件执行。

   3）是否保留检验或验证的记录。

5引用文件；

  检验规程；           文件编号为：***

  不合格控制程序；     文件编号为：***

  采购文件：           文件编号为：***

  采购和进货检验程序： 文件编号为：***

  质量记录控制程序；   文件编号为：***

  改进（改进、纠正与预防措施）控制程序； 文件编号为；***

  产品包装、搬运、储存控制程序：文件编号为：***6

  企业各种规章制度和操作规程

6质量记录
采购表格记录和供方的档案以及有关采购记录，由供销科技术科按规定分别进行保管。

6.1《原材料供货单位质量保证能力调查审定表》       ***

6.2《质量保证协议书》                             ***

6.3《原材料采购申请单》                           ***3

6.4《供方名单》                                   ***

6.5铜、铝导体进厂检验                             ***

6.6原材料进厂抽样检验（塑料）                     ***

6.7辅助材料试验报告（钢带）                       ***3

6.8辅助材料试验报告（聚酯带）                     ***

6.9辅助材料试验报告（无纺布）              ***

6.10原辅材料检验台帐                       ***

6.11原辅材料进厂检验情况报告               ***

6.12到货通知单                             ***

6.13检验结果通知单                         ***3

6.14原材料申请代用报告                     ***

6.15原材料不合格退货通知单                 ***

原材料采购供应制度

1.                  本厂所用原材料的质量技术要求，由生产技术科根据产品的技术特性，对品种、级别、型号、规格及主要性能指标提出具体要求。

2.                  主要原材料供货单位选择

2.1         供货单位基本要求，应能供应按有关标准生产制造合格的产品，应能按期供应，要具备稳定生产条件，能满足一定数量要求，价格要合理，并能提供较好的服务。经审核合格后才能定为供货单位。

2.2         由供销科汇同技术、质检、生产等部门对众多供货单位进行调查，了解其生产经营情况，技术水平，质量保证能力等，然后进行评定，选择比较理想的供货单位并进行定点。

3.                  供销科在采购原材料时与供货单位签订合同，合同中应表明名称、级别、规格、数量、质量要求，价格和交货期。必要时还应写明违约责任，合同一旦生效，就应切实履行。对长期合同如遇特殊情况需要改变或中止，应通过协商办理好更改或中止手续。

4.                  对塑料供应单位，必须定期提供性能测试报告，每批货品都应有合格证，质保书。

5.                  原材料进厂必须经检验人员检查测试合格后方可入库，塑料工艺试验来不及做时，应在料堆上标明待检标记，并与其他合格品分开。

6.                  原材料进仓后要严格执行仓库管理制度，做好仓储保管工作，严格实行发入制度。

7.                  质检部门应定期汇总原材料质量信息，包括在使用中发现的内在质量问题，及时通知供销科，供销科与供货单位交涉，退货或调换，造成损失者应合理协商处理。

8.                  供销科掌握各种原材料的库存情况，及时采购，保证供应。

9.                  供销科必须了解市场情况，掌握原材料价格上涨或下降时应及时与供货单位协商，调整价格。

谢谢，资料很完整。要支持一下