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[技术资料] 关于不良品(不合格品)的处理流程
P:2008-04-02 10:17:50
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材料不合格退货流程 | 责任单位 | 质量记录表单 | ||||||||||
异常反馈 材料使用 登记、标识、隔离 验证确认 数据统计 办理退仓手续 清查仓库库存（标识隔离） 汇总不良数量汇报 采购（业务）办理退货手续 退仓审批 | 生产车间 品保课 生产车间 品保课 品保课 生产车间 生产车间 品保课 品保课 仓库 品保课 采购（业务） | 生产报表 电话、口头、书面信息反馈 检验报表 《退仓单》 电子邮件 《退货单》 |
序号 | 流程块 | 工作内容或标准 |
1 | 材料使用 | 作业员对所现场投入的物料查看标识的质量状态是否为合格品，如是属筛选加工使用的，则需关注来料缺陷项目，并根据品保提供的不良限样对其物料进行筛选或加工使用。 |
2 | 异常反馈 | 作业员、检验员在制程中如发现物料标识合格而实际使用中有1%以上不能满足加工要求或产品要求的，则需立即向现场的检验员报告 |
3 | 验证确认 | 现场检验员对作业员所反馈不良的情况进行实物验证，如检验员不能确定处置的则立即汇报给检验班长处理 |
4 | 登记标识隔离 | 验证不良状况属实，则对生产车间使用的该种物料作不合格标识，并督促生产车间物料员及时隔离，检验员在报表上详细记录该物料的不良情况及可追溯的信息。 |
5 | 数据统计 | 生产车间的物料员清查车间所有库存的该物料以及现场使用该物料制成的半成品及成品，统计出具体数量报检验员做好标识后隔离，检验员将不良样板、不良数据以及书面信息反馈交给品保QE |
6 | 不合格处置评审 | 品保QE收到信息反馈后立即通知采购（销售）课、计划课相关部门进行评审确定处置方案。 |
7 | 办理退仓手续 | 经评审作退货处理的由QE负责通知生产车间物料员填写内部退仓单经检验员确认签字交品保课经理审批后退仓 |
8 | 清查库存 | QE则负责对公司仓库中的该类物料和使用该物料制成的成品进行清查，作好不合格的标识隔离，同时请仓管人员提供隔离物料（含成品部分）的具体数量。 |
9 | 汇总不良数量 | QE将车间提供的不良数量及公司仓库提供的不良数量进行汇总，确认汇总数据无误后以电子邮件或书面形式抄报给采购（销售）课、生产计划课。 |
10 | 办理退货手续 | 采购（销售）课接到信息后办理退货手续，仓管员督促相关采购人员将已办理退货手续的材料退回供应商（客户）。 |
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P:2009-03-30 22:57:44
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产品质质量问题处理单
交检部门： 生产者： 编号：检— —
产品型号、规格 | 数量 | 工序 | 生产日期 | 要求处理日期 | |||||
①问题描述： | A | B | C | D | |||||
检验员 日 期： | |||||||||
②车间评审、处置意见（包括原因分析、防止再发生措施及处理意见）： □ 返工（修 □ 降 级 □ 让步放行 □ 报 废 签名/日期： | |||||||||
③技术部评审处理意见： □ 返工（修） □ 降 级 □ 让步放行 □ 报 废 签名/日期： | |||||||||
④客户代表意见（适用时）： 客户代表签名/日期： | ⑤报废及需要请示的重要质量问题的批示意见： 总工程师签名/日期： | ||||||||
⑥处置实施后重新检验结论： 检验员/日期： | ⑦其它相关部门意见： 签名： | ||||||||
说 明 | A、B级流程：① → ② → ③（必要时）→ ④（适用时）→ ⑤（必要时）→ ⑥ → ⑦ C、D级流程：① → ② → ③（必要时）→ ⑦ | ||||||||
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