受 审 核 部 门

最高管理层

审核时间

   年  月  日

ISO9001

条款

ISO14001、GB/T28001

条款

审  核  要  点

审     核    记    录

备 注

4.1 总要求

4.1 总要求

1.公司是否建立了QMS/EMS/OHSMS

2.是否按照标准的要求对公司各过程进行了识别并加以管理？

3.公司有无外包过程；如何管理？

4.是否针对各过程进行了策划；是否为各过程配备了相关资源？

5.是否对各过程的相关阶段实施了检测？

6.公司对标准的应用如何；有无剪裁；理由正当否？

4.2.2

质量管理手册

4.4.4

文件

1.手册内容的覆盖面是否完整？

2.手册中各过程的描述是否反映了组织所提供服务的特点？

3.能否适应公司的运作；

5．1

管理承诺

1.最高管理者对其建立和改进质量/环境/职业健康安全管理体系的承诺能够提供哪些证据？

2.最高管理者如何认识满足顾客的要求和法律、法规要求的重要性？

3.最高管理者采取了哪些相应措施，将满足顾客要求和法律、法规要求的重要性传达给组织的成员？

4.组织的成员如何认识这种重要性？

5. 2

以顾客为关注焦点

1.组织如何确定顾客的需求和期望？

2.将顾客的需求和期望转化为要求的形式是什么了?

3.组织如何证实顾客需求转化为相应要求并得到了满足？