内容如下。感觉亏了大了去了 

一、采购控制

1．控制的范围

    (1).各种产品生产所需的原材料和产品所需配件等材料的供方（包括生产厂家和经销商）。

(2).为本公司提供外协生产加工的供方。

2．对供方的评价和选择

(1).办公室负责组织实施对提供原材料和产品所需配件等材料的供方和外协加工供方的评价和选择的工作。

(2).各车间和质检部负责配合评价和选择工作。

3．对供方评价的内容

(1).对原材料和配件等材料的供方：

a.应具备生产（制造）许可证或营业执照和固定营业场所；

b.产品质量、交货能力能满足本公司产品质量和生产要求；

c.有良好的商业信誉及服务能力，所供材料价格合理；

(2).对外协加工供方的评价：

a.应具备营业执照和固定加工场所；

b.有满足本公司外协产品所需的加工能力；

c.有一定的质量保证能力，加工质量能稳定的符合规定的要求；

d.有一定的生产能力，交货时间能满足生产需要；

e.有良好的信誉，价格合理。

4．评价的方式根据所需材料、配件及外协产品的重要程度、数量等具体情况由办公室确定，一般可采用：

(1).考察供方的产品质量历史和业绩；

(2).进货验证和试用；

(3).材料在生产过程中的使用情况；

(4).顾客的反馈意见。

(5).必要时，组织对外协加工的厂家进行现场考察，主要考察其生产能力、设备状况、检验手段等。

5．对有多年业务往来的供方，可由办公室直接进行评价；对第一次供应主要材料或承担外协加工的供方，可视具体情况组织各车间、质检部等参加共同评价。

6．评价的过程应做好《供方评定记录》，并将符合合格要求的供方列入《合格供方名录》经总经理审批后执行。

二、采购信息（文件）

1．材料采购时，采购人员应根据产品生产通知（订单）上所确定的材料、配件确定所需材料、配件的品种、规格（牌号）、数量，并编制《采购计划》等。

2．《采购计划表》上应明确材料名称、规格（牌号）、数量、交货时间等内容，经经理审批后由办公室组织实施。

3．实施采购时，采购人员应到经评价合格的供方进行采购，应与供方签定有关协议或合同，并在合同中明确价格、数量、交货时间、质量要求、对质量的验证方法、不合格处理等内容。

三、采购验证

1．采购的验证由质检部组织检验人员进行，验证的方法和内容一般包括：

(1).采购产品数量（重量）；

(2).采购产品的包装、外观和标识；

(3).采购产品合格证或质量保证书等。

2．当对采购产品（配件）验证发现问题认为有必要需对其进行抽样检验时，一般按进货数量的10%抽样，由检验人员实施。

3．采购产品经验证无误时，由储运部人员办理入库手续。当在检验或验证中发现不合格时，按《不合格品管理制度》予以控制。